Angiver det betalingsbeløb, der er udlignet på den åbne post. Beløbet skal bogføres til den relevante debitor-, kreditor- eller finanskonto, når du bogfører betalingen i vinduet Betalingsafstemningskladde.
 Tip! |
|---|
Se Arbejde med Microsoft Dynamics NAV for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |
Se også
Sådan gør du: Afstemme betalinger ved hjælp af automatisk udligning
Sådan gør du: Gennemse eller udligne betalinger efter automatisk udligning
Sådan gør du: Konfigurere regler for automatisk udligning af betalinger
Sådan gør du: Knytte tekst på tilbagevendende betalinger til automatisk afstemning af konti
Fremgangsmåde: Importere bankkontoudtog
Afstem betalinger automatisk
Betalingsafstemningskladde
Regler for betalingsudligning
Sådan gør du: Gennemse eller udligne betalinger efter automatisk udligning
Sådan gør du: Konfigurere regler for automatisk udligning af betalinger
Sådan gør du: Knytte tekst på tilbagevendende betalinger til automatisk afstemning af konti
Fremgangsmåde: Importere bankkontoudtog
Afstem betalinger automatisk
Reference
BetalingsudligningBetalingsafstemningskladde
Regler for betalingsudligning