Oprette en købsfaktura fra en salgsfaktura for at købe varer til et salg

Fra salgsordrer og salgsfakturaer kan du bruge funktioner til hurtig oprettelse af indkøbsdokumenter for manglende vareantal, der kræves til salget. Du kan bruge to forskellige funktioner afhængigt af dokumenttypen. |Funktion|Description| |--------|-----------| |Opret købsordrer|Fra en salgsordre kan du bruge denne funktion til at oprette en købsordre for hver leverandør af varer på salgsordren. Før du opretter købsordrerne, kan du redigere købsantallet. Der foreslås kun ikke-tilgængelige salgsantal. |Opret købsfaktura|Fra en salgsordre og en salgsfaktura opretter denne funktion en købsfaktura for en valgt kreditor for alle linjer eller valgte linjer i salgsdokumentet. Det fulde salgsantal foreslås.|

Sådan oprettes en eller flere købsordrer fra en salgsordre

Hvis du vil oprette en købsordre for hvert vareantal, der ikke er tilgængeligt på salgsordren, skal du bruge funktionen Opret købsordrer.

  1. På startsiden skal du vælge feltet Igangværende salgsordrer.
  2. Åbn en salgsordre, som du vil købe varer til.

  3. Vælg handlingen Opret købsordrer.

    Vinduet Opret købsordrer åbnes og viser en linje for hver vare på salgsordren. Linjer for både fuldt tilgængeligt salgsantal og ikke-tilgængelige salgsantal (nedtonet) vises som standard. Du kan vælge handlingen Vis utilgængelige for kun at få vist linjer for salgsantal, der er ikke tilgængelig.

    Feltet Købsantal viser det antal, der ikke er tilgængeligt, som standard.

  4. For at købe et andet antal end det antal, der ikke er tilgængeligt, skal du redigere værdien i feltet Købsantal.

    NOTE

    Du kan også ændre feltet Købsantal på nedtonede linjer, selv om de repræsenterer fuldt tilgængelige salgsantal.

  5. Vælg knappen OK.

    Der oprettes en indkøbsordre for hver vareleverandør på salgsordren, herunder eventuelle ændringer af antal, du har foretaget i vinduet Opret købsordrer.

  6. Fortsæt med at behandle købsordrer eller ordrer, for eksempel ved at redigere eller tilføje købsordrelinjer. Du kan finde flere oplysninger under Fremgangsmåde: Registrere køb.

Sådan oprettes en købsfaktura fra en salgsordre eller salgsfaktura

Når du vil oprette en enkelt købsfaktura for en eller flere linjer i et salgsdokument, skal du først at vælge, hvilken leverandør du vil købe fra ved at bruge funktionen Opret købsfaktura.

NOTE

Denne funktion opretter en købsfaktura for det nøjagtige vareantal i det valgte salgsdokument. Hvis du vil ændre købsantallet, skal du redigere købsfakturaen, når den er oprettet.

  1. På startsiden skal du vælge feltet Igangværende salgsfakturaer.
  2. Åbn en salgsfaktura, som du vil købe varer til.
  3. Marker en eller flere fakturalinjer, som du vil bruge på købsfakturaen. Hvis du vil bruge alle salgsfakturalinjer, skal du enten vælge dem alle eller ikke vælge nogen linjer.
  4. Vælg handlingen Opret købsfaktura.
  5. Vælg enten Alle linjer eller Valgte linjer, og vælg derefter knappen OK.

  6. På listen over kreditorer, der vises, skal du vælge den kreditor, du vil købe alle varerne fra, og derefter vælge knappen OK.

    Der oprettes en købsfaktura, der indeholder en, flere eller alle linjer på salgsfakturaen.

  7. Fortsæt med at behandle købsfakturaen, for eksempel ved at redigere eller tilføje købsfakturalinjer. Du kan finde flere oplysninger under Fremgangsmåde: Registrere køb.

Se også

Køb
Fremgangsmåde: Registrere køb
Fremgangsmåde: Fakturere salg
Fremgangsmåde: Registrere nye kreditorer
Arbejde med Dynamics NAV


© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.