Fremgangsmåde: Rette forudbetalinger

Du kan foretage en rettelse af en ordre, efter at du har bogført en forudbetalingsfaktura for den. Du kan indsætte nye linjer i ordren, efter at der er udstedt en forudbetaling, og derefter kan du bogføre en anden forudbetalingsfaktura, men du kan ikke slette en linje fra en ordre, hvis der allerede er faktureret en forudbetaling for linjen.

Sådan rettes en forudbetaling

Følgende procedure viser, hvordan du kan udstede en forudbetalingskreditnota for at annullere alle fakturerede forudbetalinger for en salgsordre.

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Salgsordrer, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Åbn den relevante Salgsordre.
  3. Vælg handlingen Forudbetaling, og vælg derefter handlingen Forudbetalingskreditnota eller handlingen Bogfør og udskriv forudbetalingskreditnota.

  4. I vinduet Salgskreditnota skal du fortsætte med at løse de relevante poster som for en salgskreditnota. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Behandle salgsreturvarer eller annulleringer.

    NOTE

    For at reducere beløbet i feltet Linjebeløb skal du først øge forudbetalingsprocenten på linjen, så værdien i feltet Linjebeløb for forudbetaling ikke bliver mindre end værdien i feltet Forudbetalt beløb faktureret.

  5. Du kan oprette en forudbetalingsfaktura for en hvilken som helst ny linje i salgskreditnotaen ved at vælge handlingen Forudbetaling og derefter vælge handlingen Bogfør forudbetalingsfaktura eller handlingen Bogfør og udskriv forudbetalingsfaktura.

  6. Hvis du vil udstede en ekstra forudbetalingsfaktura, skal du øge forudbetalingsbeløbet på en eller flere linjer og bogføre forudbetalingsfakturaen. Der oprettes en ny faktura, som dækker differencen mellem de forudbetalte beløb, der er faktureret indtil videre, og det nye forudbetalingsbeløbene.

Se også

Fakturere forudbetalinger
Gennemgang: Opsætning og fakturering af salgsforudbetalinger
Finans
Arbejde med Dynamics NAV


© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.