Identificerer leverandøren i forbindelse med modtagelse af elektronisk dokument. For PEPPOL formatet bruges feltet på følgende måde: Hvis EndPointID elementet i Leverandør gruppen har SchemeID attributten indstillet til GLN, knyttes elementet til feltet GLN på kreditorkortet. Hvis feltet er tomt, anvendes værdien i feltet SE/CVR-nr..
Nummeret er baseret på GS1 standarden, der overholder ISO 6523.
 Tip! |
|---|
Se Arbejde med Microsoft Dynamics NAV for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |