Åbn vinduet 
Dokumentafsendelsesprofil.
Du kan oprette hver debitor med en foretrukken metode til afsendelse af salgsdokumenter, så du ikke behøver at vælge en afsendelsesindstilling, hver gang du vælger knappen Bogfør og send.
I vinduet Profiler for afsendelse af dokumenter skal du oprette forskellige afsendelse profiler, som du kan vælge i feltet Dokumentafsendelsesprofil på et debitorkort. I vinduet Dokumentafsendelsesprofil for afsendelsesprofil, du kan markere afkrydsningsfeltet Standard for at angive, at dokumentet, der sender profilen er standardprofilen for alle debitorer, bortset fra kunder hvor feltet Dokumentafsendelsesprofil udfyldes med en anden afsendelsesprofil.
Når du vælger knappen Bogfør og send i et salgsdokument, viser dialogboksen Bekræftelse af bogfør og send den afsendelsesprofil, der bruges, enten den, der er konfigureret for kunden, eller standard for alle debitorer. Du kan ændre afsendelsesprofil for salgsdokumentet i dialogboksen. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Fakturere salg.
En af indstillingerne, du kan vælge til afsendelsesprofil er Send elektronisk. Indstillingen betyder, at dokumentet sendes som en standard-kompatible fil, der repræsenterer dokumentposten, f.eks en salgsfaktura, som kan importeres til modtagerens system som en købsfaktura. Afsendelsen af det elektroniske dokument styres af en VAN-tjenesteudbyder. Du kan finde flere oplysninger i Dataudveksling.
 Tip! |
|---|
Se Arbejde med Microsoft Dynamics NAV for at få flere oplysninger om, hvordan du navigerer i brugergrænsefladen. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |