En rykker svarer til en faktura. Når du opretter en rykker eller rykkerlinjer, skal du udfylde Generelt oversigtspanelet i vinduet Rykkermeddelelse. Du kan udfylde oversigtspanelet manuelt og få udfyldt linjerne automatisk, eller du kan oprette rykkere til alle kunder automatisk. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes rykkere automatisk.
Sådan oprettes rykkere manuelt
I feltet Søg skal du indtaste Rykkere og derefter vælge det relaterede link.
Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.
Udfyld feltet Nummer i oversigtspanelet Generelt. Du kan trykke på Enter-tasten for automatisk at indsætte det næste ledige nummer.
Angiv det debitornummer, som du vil oprette en rykker til, i feltet Debitornr.
Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Foreslå rykkerlinjer. Kørselssiden Foreslå rykkerlinjer åbnes.
Angiv et filter i oversigtspanelet Debitorpost, hvis du vil oprette rykkere for bestemte poster.
Marker afkrydsningsfeltet Kun poster med forfaldne beløb i oversigtspanelet Indstillinger, hvis rykkere kun skal indeholde poster med forfaldne beløb. I modsat fald vil rykkeren indeholde alle åbne poster for debitoren.
Marker afkrydsningsfeltet Medtag afventende poster i oversigtspanelet Indstillinger, hvis rykkere skal indeholde forfaldne åbne poster, som er i venteposition.
Vigtigt Afventende åbne poster indsættes uanset indstillingen i afkrydsningsfeltet Kun poster med forfaldne beløb. Vælg OK for at starte kørslen.
 Tip! |
|---|
Se Arbejde med Microsoft Dynamics NAV for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |