Hvis du sælger til en debitor i en valuta og modtager betaling i en anden, kan du knytte betalingen til salgsfakturaen.
Du skal angive i hvilken udstrækning du vil tillade udligning af poster i forskellige valutaer.
Sådan tillades udligning mellem debitorposter i forskellige valutaer
I feltet Søg skal du indtaste Salgsopsætning og derefter vælge det relaterede link.
Vælg en af følgende muligheder i feltet Valutaudligning i oversigtspanelet Generelt.
Indstillinger Beskrivelse Ingen
Udligning mellem valutaer er ikke tilladt.
ØMU
Udligning mellem ØMU-valutaer er tilladt.
Alle :
Udligning mellem alle valutaer er tilladt.
Luk vinduet.
 Tip! |
|---|
Se Arbejde med Microsoft Dynamics NAV for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |