Fremgangsmåde: Samle leverancer

Hvis du vil fakturere mere end én købsleverance ad gangen, kan du bruge funktionen Saml leverancer.

Inden du kan oprette en samlet købsleverance, skal der være bogført mere end én leverance fra den samme leverandør i den samme valuta. Du skal med andre ord have udfyldt to eller flere købsordrer og bogført dem som modtaget, men ikke faktureret.

Når købsleverancer er samlet på en faktura og bogført, oprettes der en bogført købsfaktura for de fakturerede linjer. Feltet Faktureret (antal) på den oprindelige købsordre eller rammekøbsordre opdateres på basis af det fakturerede antal. Dog slettes det oprindelige købsdokument ikke, selvom det er blevet fuldt modtaget og faktureret, og du skal derfor slette købsdokumentet.

Sådan samles leverancer

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Købsfakturaer, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg handlingen Ny. Du kan finde flere oplysninger under Fremgangsmåde: Registrere køb.
  3. I oversigtspanelet Linjer skal du vælge handlingen Hent købsleverancelinjer.

  4. Vælg flere købsleverancelinjer, der skal indgå i fakturaen.

    Hvis du har valgt en forkert leverancelinje, eller hvis du vil begynde forfra, kan du bare slette linjerne på købsfakturaen og derefter bruge funktionen Hent købsleverancelinjer igen.

  5. Vælg handlingen Bogfør for at fakturere kladden.

Sådan fjernes åbne købsordrer efter bogføring af kombineret modtagelse

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Slet fakturerede købsordrer, og vælg det relaterede link.
  2. Udfyld felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger. .
  3. Vælg knappen OK.

Du kan også slette de individuelle ordrer manuelt.

Gentag trin 1 til 3 for eventuelle andre berørte dokumenter, f.eks. rammekøbsordrer.

Se også

Køb
Arbejde med Dynamics NAV


© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.