Oprette en købsrekvisition for at få et tilbud fra din leverandør

Du kan bruge en købsrekvisition som foreløbig kladde til en købsordre for senere at konvertere ordren til en købsfaktura eller en ordre.

Sådan oprettes en købsrekvisition

Vælg ikonet , angiv Købsrekvisitioner, og vælg derefter det relaterede link.
Opret et nyt dokument på samme måde, som du opretter en købsordre. Du kan finde flere oplysninger under Fremgangsmåde: Registrere køb.

Sådan konverteres en rekvisition til en købsordre

Når du har accepteret leverandørtilbuddet, kan du konvertere det til en købsfaktura eller ordre for at behandle den.

Åbn en købsrekvisition, der er klar til at konvertere, og vælg derefter handlingen Lav ordre.

Købsrekvisitionen fjernes fra databasen. En købsfaktura eller salgsordre oprettes på grundlag af oplysningerne i købsrekvisitionen, hvor du kan behandle købet. I feltet Tilbudsnr. på købsfakturaen eller købsordren kan du se nummeret på den købsrekvisition, den blev oprettet ud fra.

Se også

Køb
Opsætning af indkøb
Fremgangsmåde: Sende dokumenter via mail
Arbejde med Dynamics NAV