Fremgangsmåde: Afregne købsfakturaer omgående

Hvis det er nødvendigt at betale kreditoren kontant eller med check, kan du bogføre betalingen, når du bogfører fakturaen.

Sådan afregnes købsfakturaer omgående

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Købsfakturaer, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg Ny under fanen Startside.
  3. Du kan afregne kontant eller via bankoverførsel ved at angive nummeret på finanskontoen eller bankkontoen i feltet Modkonto.
IMPORTANT

Felterne Modkontotype og Modkonto er ikke med i standardopsætningen for et fakturahoved. Disse felter skal derfor først indsættes med designfunktionerne, for at du kan bogføre betalingen af en faktura.

NOTE

Hvis du ofte afregner købsfakturaer kontant, kan det muligvis svare sig at oprette en specifik betalingsform med en tilknyttet modkonto og angive betalingsformen i feltet Betalingsform på kreditorkortet. Modkontonummeret indsættes automatisk på fakturahovedet, hver gang du opretter en ny faktura.

Se også

Administrere skyldige beløb
Køb
Arbejde med Dynamics NAV


© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.