Dette felt kan bruges, hvis købshovedet ved bogføring skal udligne et allerede bogført dokument. I dette tilfælde skal du her indsætte den bilagstype, der skal udlignes.
Du udligner f.eks., hvis en kreditnota skal udligne en bogført faktura, eller hvis en faktura skal udligne en acontobetaling.
Klik på feltet for at se de bilagstyper, du kan vælge imellem.
Du kan vælge:
-
Tom
-
Betaling
-
Fakturer
-
Kreditnota
-
Rentenota
-
Rykker
-
Refusion
I forbindelse med kreditnotaer skal du vælge Faktura i Udligningsbilagstype og indsætte fakturanummeret i feltet Udligningsbilagsnr.
Tilsvarende kan felterne anvendes ved fakturaer, der skal udligne acontobetalinger. I det tilfælde skal du indsætte Betaling for typen, mens Udligningsbilagsnr. skal udfyldes med nummeret på den acontobetaling, fakturaen skal udligne.
 Vigtigt |
|---|
| Hvis du vælger dokumentnummeret i feltet Udligningsbilagsnr., vil den korrekte type automatisk blive indsat i feltet Udligningsbilagstype. |
Yderligere oplysninger om udligning finder du i hjælpen til vinduet Udlign kred.poster.
 Tip! |
|---|
Se Arbejde med Microsoft Dynamics NAV for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |