Angiver den debitor, du vil sende salgsfakturaen til, når det er en anden debitor end den, du sælger til. Som standard angives navnet og adressen på den debitor, du sælger til, i feltet Faktureres til kundenr..
 Vigtigt |
|---|
| Alle salgsdokumenter indeholder to debitornumre, hvor det ene (kundenr.) angiver den debitor, som varerne skal sendes til, mens det andet (faktureres til kundenr.) angiver den debitor, du sender fakturaen til. |
Hvis der er indsat et andet debitornummer i feltet Faktureres til kundenr. på debitorkortet, vil Faktureres til kundenr. være hentet herfra. Alle debitoroplysninger som f.eks. fakturering, rabatter, statistik, dimensioner osv. henviser til den debitor, som modtager fakturaen, og ikke til den debitor, der modtager varerne.
Hvis en primær kontakt er knyttet til den kunde, der faktureres, som du vælger i dette felt, bliver indholdet af feltet Primærkontaktnr. på pågældende debitorkort kopieret til feltet Faktureres attentionnr. på salgsdokumentet.
 Tip! |
|---|
Se Arbejde med Microsoft Dynamics NAV for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |