Angiver en kode for de fakturarabatbetingelser, som du har angivet for kunden. Nummeret fra feltet Nummer indsættes automatisk, så enhver fakturarabat, der er angivet i vinduet Deb./fakt.-rabatter, gælder for kunden.
Du kan udfylde feltet på to måder:
-
Hvis kunden skal have en individuel fakturarabat, skal du ikke ændre oplysningerne i feltet, men definere betingelser for fakturarabatkoden i vinduet Deb./fakturarabat. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Oprette og tildele fakturarabatkoder.
-
Hvis kunden skal have samme fakturarabat som en anden kunde, skal du erstatte standardkoden med nummeret på den anden kunde. Fakturarabatbetingelserne, der er defineret i vinduet Deb./fakturarabat for den anden kunde, anvendes derefter på kunden.
 Bemærk |
|---|
| Fakturarabatten kan tillades eller forhindres i vinduet Debitorprisgrupper. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes debitorprisgruppekoder. |
 Tip! |
|---|
Se Arbejde med Microsoft Dynamics NAV for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |