Angiver standardvalutaen for kunden. Koden indsættes som standard i salgsdokumenter for debitoren, men du kan ændre den.
Du kan oprette debitorfakturaer i alle valutaer. Hvis du fakturerer en debitor i flere valutaer, bliver valutaen for hver post i de oprettede debitorposter vist automatisk.
Du kan ændre debitorens standardvaluta efter behov.
 Tip! |
|---|
Se Arbejde med Microsoft Dynamics NAV for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |